Mapa de Processos

Cláusula ISO 9001:2015: 4.4, 8.1 — Processos do SGQ, Planeamento e Controlo Operacional Permissão necessária: módulo Processos — Ver (consultar) ou Editar (criar / editar / aprovar) Rota: /processos

Objectivo

O Mapa de Processos é o coração operacional do SGQ. Para cada processo da organização, regista a caracterização completa (SIPOC), o fluxograma visual, os riscos FMEA, as partes interessadas, os documentos associados e os indicadores (KPIs). A cláusula 4.4 exige que a organização determine e aplique os processos necessários ao SGQ e defina entradas, saídas, sequência e interacções.

Como aceder

Menu: Normalizar → Mapa de Processos URL: /processos

O ecrã tem dois níveis: a lista global de processos (com o mapa de interacções) e a vista de detalhe de cada processo (com 6 separadores). Ao clicar num processo na lista, entra-se na vista de detalhe.

Conceitos específicos

Tipo de processo

SIPOC

Metodologia de caracterização de processos em 5 dimensões:

Processo owner

Responsável pelo processo — utilizador do SGQ associado ao processo. Recebe notificações de aprovação e é indicado nos PDFs exportados.

Fluxograma

Representação visual do processo com nós (etapas, decisões, início/fim) e ligações (setas). Editado com um editor de fluxograma drag-and-drop (baseado em React Flow). Os dados são guardados em JSON interno.

Aprovação de processo

Cada processo pode ser submetido para aprovação, tal como documentos. O submetente não pode aprovar o seu próprio processo. Ver Fluxo de Aprovação.

Fluxos principais

Fluxo 1 — Criar um processo

1. Em /processos, clicar em + Novo Processo.
2. Preencher:
   • Nome — nome do processo.
   • Tipo — MANAGEMENT, CORE ou SUPPORT.
   • Dono do Processo — utilizador responsável (opcional).
   • Departamento — departamento dono (opcional).
3. Guardar. O processo aparece na lista e no mapa de interacções.

Fluxo 2 — Caracterizar o processo (SIPOC)

1. Clicar no processo para entrar na vista de detalhe.
2. No separador "1. Caracterização & SIPOC", preencher:
   • Descrição — sumário do que o processo faz.
   • Âmbito — onde começa e onde acaba o processo.
   • Fornecedores (S), Entradas (I), Saídas (O), Clientes (C) — campos texto livres.
3. Adicionar passos do processo na secção de passos (cada passo tem título e ordem).
4. O conteúdo guarda automaticamente ao sair de cada campo (on blur).

Fluxo 3 — Desenhar o fluxograma

1. No separador "2. Fluxograma", usar o editor visual para arrastar nós e criar ligações.
2. Clicar em Guardar Fluxograma para persistir o diagrama.
3. Exportar o SIPOC + fluxograma em PDF com Exportar PDF (no separador SIPOC).

Fluxo 4 — Submeter para aprovação

1. No separador SIPOC, clicar em Submeter para Aprovação.
2. Seleccionar o aprovador da lista de utilizadores.
3. O sistema cria uma tarefa e notificação para o aprovador.
4. O aprovador vê o banner "Aguarda aprovação de [Nome]" e pode clicar Aprovar (apenas o aprovador designado pode aprovar).

Fluxo 5 — Gerir KPIs do processo

1. No separador "6. KPIs", clicar em + Adicionar KPI.
2. Definir nome, unidade, meta e frequência de medição.
3. Para registar uma medição, expandir o KPI e clicar em + Medição.

Separadores do processo

Campos do formulário

Processo

Passo do processo

KPI do processo

Medição de KPI

Permissões detalhadas

Boas práticas

1. Mapeie primeiro os processos CORE — são os que produzem valor para o cliente e os que os auditores analisam com mais detalhe.
2. Preencha o SIPOC antes de desenhar o fluxograma — o SIPOC define os limites do processo; o fluxograma detalha os passos dentro desses limites.
3. Não deixe processos sem dono — a cláusula 5.3 exige responsabilidades atribuídas. Processos sem dono são uma não conformidade potencial.
4. Use o tipo correcto — MANAGEMENT para processos de governança, CORE para os que entregam valor, SUPPORT para os que habilitam os outros.
5. Submeta para aprovação os processos críticos — especialmente os CORE que envolvem segurança do produto ou requisitos de clientes.
6. Articule KPIs de processo com os Objectivos da Qualidade — cada KPI de processo deve poder ser rastreado a um ou mais Objectivos. A ligação evidencia que a monitorização é sistemática.

FAQ

Posso associar o mesmo stakeholder a múltiplos processos? Sim — o separador "Partes Interessadas" dentro de cada processo permite ligar qualquer stakeholder do registo global a esse processo.

O fluxograma é exportado no PDF? Não directamente — o PDF do processo (botão "Exportar PDF") exporta o SIPOC e os passos. O fluxograma pode ser exportado separadamente como imagem pelo editor visual.

Eliminar um processo elimina também os documentos associados? Não — os documentos ficam na Lista Mestra mas perdem a associação ao processo (passam a "global"). Os itens FMEA são eliminados em cascata.

Posso ter o mesmo processo em dois departamentos? Não — um processo tem um único departamento. Se o processo for transversal, use o campo Âmbito para descrever os departamentos envolvidos.

Qual a diferença entre Passos do Processo e o Fluxograma? Os Passos são uma lista numerada de alto nível (vista tabular); o Fluxograma é a representação visual detalhada com decisões e ramificações. Podem coexistir no mesmo processo.