Controlo de Libertação
Cláusula ISO 9001:2015: 8.5, 8.6 — Produção e Prestação de Serviços, Libertação de Produtos e Serviços Permissão necessária: módulo Controlo de Libertação — Ver (consultar) ou Editar (criar / editar / eliminar) Rota:
/produto?tab=libertacao
Objectivo
O Controlo de Libertação regista as inspecções e verificações realizadas antes de entregar um produto ou serviço ao cliente. A cláusula 8.6 exige que a organização implemente disposições planeadas para verificar que os requisitos do produto/serviço foram cumpridos antes da entrega. Este módulo é o registo formal dessas verificações — com critérios, resultado e autorização.
Como aceder
Menu: Uniformizar → Produto e Serviço (aba «Controlo de Libertação»)
URL: /produto?tab=libertacao
Nota: terceira aba do hub Produto e Serviço. O antigo
/controlo-libertacaoredirecciona para cá.
O ecrã mostra o formulário de criação e a tabela com todos os registos de libertação.
Conceitos específicos
Registo de libertação
Cada registo documenta uma inspecção ou verificação de produto/serviço. Inclui quem inspeccionou, com que critérios, qual o resultado e quem autorizou a entrega.
Código de libertação
Gerado automaticamente no formato LIB-AAAA-NNN (ex: LIB-2025-001). Não é editável.
Resultado
| Valor | Significado |
|---|---|
| Aprovado | Produto/serviço cumpre os requisitos — pode ser entregue |
| Condicional | Pode ser entregue com condições específicas registadas |
| Rejeitado | Não cumpre os requisitos — não pode ser entregue no estado actual |
Processo associado
Cada registo pode ser ligado a um processo do Mapa de Processos — tipicamente o processo de produção ou prestação de serviços que originou o produto/serviço inspeccionado.
Fluxos principais
Fluxo 1 — Registar uma libertação
- Em
/produto?tab=libertacao, clicar em + Novo Registo. - Preencher:
- Descrição — o que está a ser inspeccionado (ex: "Lote de peças maquinadas Ref. PM-4521", "Serviço de formação turma A").
- Lote — número ou referência do lote (opcional).
- Processo — processo associado (opcional).
- Data de Inspecção — quando foi realizada a inspecção.
- Inspector — quem inspeccionou.
- Critérios — que critérios foram verificados (especificações, dimensões, normas aplicáveis).
- Resultado — APROVADO, CONDICIONAL ou REJEITADO.
- Autorizado por — quem autorizou a entrega (pode ser diferente do inspector).
- Data de Libertação — data da entrega (opcional — preencher após entrega efectiva).
- Entregue a — destinatário (opcional).
- Notas — observações adicionais.
- Guardar. O código é gerado automaticamente.
Fluxo 2 — Actualizar após entrega
- Editar o registo.
- Preencher a Data de Libertação e Entregue a.
- Guardar.
Fluxo 3 — Registar uma libertação condicional
Quando o produto/serviço pode ser entregue mas com condições:
- Criar o registo com resultado Condicional.
- Usar o campo Critérios ou Notas para especificar as condições (ex: "Aceite com desvio de ±0,1mm no diâmetro, aprovado pelo cliente por email de 15/03/2025").
- Guardar.
Campos do formulário
| Campo | Tipo | Obrigatório | Limites | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Código | Texto | — (automático) | — | Formato LIB-AAAA-NNN |
| Descrição | Texto | Sim | máx 1000 caracteres | O que foi inspeccionado |
| Lote | Texto | Não | máx 100 caracteres | Referência de lote |
| Processo | Selecção | Não | — | Processo associado |
| Data de inspecção | Data | Sim | — | Data da inspecção |
| Inspector | Texto | Sim | máx 100 caracteres | Quem inspeccionou |
| Critérios | Texto | Não | máx 3000 caracteres | Critérios verificados |
| Resultado | Selecção | Sim | Aprovado / Condicional / Rejeitado | — |
| Autorizado por | Texto | Não | máx 100 caracteres | Quem autorizou a entrega |
| Data de entrega | Data | Não | — | Data de entrega |
| Entregue a | Texto | Não | máx 200 caracteres | Destinatário |
| Observações | Texto | Não | máx 1000 caracteres | Observações |
Permissões detalhadas
| Acção | Nível mínimo |
|---|---|
| Ver registos de libertação | VIEW |
| Criar registo | EDIT |
| Editar registo | EDIT |
| Eliminar registo | EDIT |
Boas práticas
- Preencha sempre os critérios — a cláusula 8.6 exige critérios de aceitação planeados. "Conforme especificação" sem detalhe não é suficiente para uma auditoria.
- Separe inspector e autorizador para produtos críticos — a separação de papéis entre quem inspeccionou e quem autorizou a entrega é um controlo de qualidade adicional. Use os campos Inspector e Autorizado por.
- Use o resultado "REJEITADO" honestamente — um produto rejeitado deve originar uma Não Conformidade para tratamento. Não altere o resultado de REJEITADO para APROVADO sem uma decisão documentada.
- Registe libertações condicionais com detalhe — a condição deve ser registada de forma que um auditor externo compreenda o que foi aceite e porquê. Inclua referência a qualquer aprovação escrita do cliente.
- Ligue ao processo de produção — associar ao processo facilita rastreabilidade: o auditor pode ir do registo de libertação ao SIPOC do processo e ao FMEA dos riscos operacionais.
FAQ
O que fazer quando um produto é rejeitado? Criar um registo com resultado Rejeitado, documentar o motivo nos critérios ou notas, e criar uma Não Conformidade para tratamento. Não entregar — ou, se necessário entregar em condições especiais, documentar a decisão com aprovação da gestão.
Preciso de um registo por unidade ou posso registar por lote? Depende do produto e dos requisitos do cliente. Para produção em série, um registo por lote é normalmente suficiente. Para produtos unitários de alto valor, um registo por unidade.
Este módulo aplica-se a serviços? Sim — "libertação de serviço" é uma verificação antes de considerar o serviço prestado (ex: verificar relatório de auditoria antes de entrega ao cliente, verificar formação antes de emitir certificados).
A "Data de Libertação" pode ser diferente da "Data de Inspecção"? Sim — a inspecção pode ocorrer antes da entrega. Por exemplo, inspeccionar na sexta-feira e entregar na segunda-feira. Use datas distintas quando aplicável.